公司联络函范文格式3篇

发布时间:2017-03-19 13:20

联络函: 其中商务函电是指在日常的商务往来中用以传递信息、处理商务事宜以及联络和沟通关系的信函、电讯文书。常用的商务信函主要有商洽函、询问函、答复函、请求函、告知函和联系函等。本文是小编为大家整理的公司联络函范文格式,仅供参考。

公司联络函范文格式篇一:

发文部门: 例如营销部

收文部门:例如工程部

发 文 人: 张XX总

收 文 人:李XX

总 日 期:

主 题: 关于 XXXXXXX 的函

编 号:

■请处理 ■请回复 □请参阅 □请执行

关于XXXXX工作进度的函

XXXX总经理:

您好。

一、 总体概况现有项目公司状况(1-2句话)

二、 现在发函陈述所存在的问题。(1句话)

三、 相关问题经过自身部门与其他方式方法处理的过程。(1-2句话)

四、 经过处理后,仍未能解决相关事宜,需要收文部门协助处理(1-2句话)礼貌地标明处理限制时间(其他信息等)望李总对相关工作给予支持,加快该项XXXX流程。

项目名及部门名称

年 月 日

抄送:同级处理过事情的部门、上一级直属部门、集团总经办等

拟稿: 审核: 签发:

公司联络函范文格式篇二:

供 应 商 联 络 函

尊敬的供应商伙伴:

因我司今年供应商伙伴增多,需要贵司在送货时做好如下调整:(1) 送货要求:供应商每次交送货单(三联)并在送货上面注明我司订单号码,商品代码,型号,名称,单位,数量,附带我司采购订单!

注:由于我方采购价格保密,请贵司送货单,对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可,不需要含任何价格

(2)包装要求:供方提供由我方确认的产品包装

(3)拒退要求:供方货物到我司(睿恒)仓库后,按有关验收标准收,对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。

(4)供方需在24小时内确认回传,否则视默认 诚望支持为谢!

致礼!祝商祺!

东莞市睿恒实业有限公司

采购部:黄锦光

xx年x月x日

公司联络函范文格式篇三:

TO:

FM:

主题:针对贵公司30*40冰袋样品,我司有两点改进意见如下:

1.封边上缝的水洗布标,需印有我司logo及我司信息

2.外观上:贵公司的样品看起来还算平整,唯一的缺陷就是填充物太少, 达到贵公司的880g较好

注意事项:

1.布料选择以及平整度上,我希望能做成我司样品的质感

2.贵司50*140和90*140的样品,请按照我司30*40的样品外观材质、面料要求去做

以上问题希望贵公司帮助解决,希望真诚合作,共同推出高质量的产品予以争取市场!

市场部:

xx年x月x日

公司联络函范文格式篇四:致客户联络函

尊敬的客户:

您好!

感谢贵司在以往的合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于黄蜡管和扎线带的原材料价格出现的下降,我司将从XX年06月21日起调整下降黄蜡管和扎线带产品价格表。其它产品保持原有价格,如有需要我司产品价格表,我们的销售团队将随时可以提供给您。

由此给您带来的不便,敬请您谅解!谢谢!

顺祝

商琪!

公司联络函范文格式篇五:

致各供应商:

首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系,规范我司的财务管理,现对前来我司收取货款的供应商作如下规定:

1, 现金方式支付的货款,贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单,加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。

2, 以非现金方式结算的货款,由贵司委托一个收款帐户,加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更,请及时以书面形式通知我司财务部。

3,贵司在查收到货款后,请在三个工作日内将收据补给我司财务部。

4,由贵司业务员按我司规定前来收款后,不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷,我司不承担任何经济责任。

特此申明。

顺祝XX

XX有限公司

20xx年x月x日

公司联络函范文格式篇六:供应商联络函

致各供应商:

首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合!现基于本公司管理的需要,有以下事项请各供应商给予配合完成:

1.从20xx年1月份起,本公司的月结时间调整为每月的25日,各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单,对账单可传真(0755-61587090)或发至邮箱:hsy__xxx@163.com,必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者,当月账单将自动结转到下月对账。

2.请各供应商自20xx年1月份制作对账单,务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的,每一页必须有小计数),否则不给予对账(如需要电子档对账单,请进入邮箱地址hsy__xxx@126.com,密码为hsyxxxxxx的收件箱索取)。

3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单,各供应商收到回传的账单后,于当月底(具体时间电话通知)携带此账单、收据(务必盖有公司公章或财务章)、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。

4.、如有12月份前还未对账的供应商,请在本月内将账单传真至我司,以便各供应商后续的顺利请款。

5.由于本公司现需建立供应商信息档案,请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。

以上请各供应商配合为谢!

20xx年x月x日

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