怎么进行采购报价订货?以下是小编为您整理的采购报价订货流程，希望对您有帮助。

采购报价订货流程如下

1、提出采购需求

物控员：物控员汇总采购需求(计划物控→物料监控)

2、材料申购单建立

物控员：物控员按照采购需求建立申购单(采购→材料申购单/成品申购单)

3、材料申购单审核

物控主管：参考材料安全库存及生产需求，评审材料申购数量的合理性，并对申购单进行审核(采购→材料申购单/成品申购单)

4、历史价格对比

采购员：采购员联系供应商报价，或查询供应商的历史交易记录(采购→供应商价格管理采购→物料价格对比)

5、供应商询价单建立

采购员：建立供应商询价单，输入供应商、及所供应物料的价格等(采购→供应商询价单)

6、供应商询价单审核

财务：审核询价单，若需修改则返回询价单建立(采购→供应商询价单)

7、申购供应商选择及审核选择供应商

采购员：采购员从供应商询价单中作对比，从而选择合作的供应商(采购→申购供应商选择及审核)

8、申购供应商选择及审核生成采购订单

采购员：采购员按已选择的供应商进行筛选，向同一供应商的采购的物料由系统自动生成采购订单(采购→采购订单)