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房地产成本管理资料：

一、集团成本管理办法

★1、目的

①提高目标成本及预算的严肃性

②加强项目成本过程可控、透明

③明确成本管理责任

④控制成本风险，提升集团成本竞争力

⑤构建行业内领先的成本管理体系

★2、适用范围

本办法适用于全集团各地区地产公司的项目成本管理.

★3、成本管理责任界定

①项目成本经理：开发成本的直接责任人;营销费用统计，预警责任人;负责项目目标成本编制、动态成本月度回顾。

②项目营销经理：项目营销费用的直接责任人

③项目财务经理：负责分摊进入项目的“部门费用”;负责牵头编制项目预算;负责项目收益分析及跟踪。

部门费项包括：项目营销费用中的人工成本及行政办公费、管理费用、财务费用税。

④项目总监：全项目成本的责任人，牵头编制全项目合约规划;检查、督促项目目标成本制定、动态成本月度回顾。

★4、成本管理原理及主要概念

☆4.1、成本管理原理

在项目开发的关键环节设定目标成本，过程中系统实时自动统计动态成本。

通过对目标成本与动态成本的比较，检查，发现和解决问题，从而达到管控项目成本的目的。

☆4.2、“动态成本”概念

动态成本=合同签约金额+已确认合同变更金额+已签合同的预估变更金额+库存材料结转+带发生合约规划金额

☆4.3、“已确认合同变更”的概念

指已签合同发生合同金额变更，包括以下4种情况：

☞1)经与相关方确认金额、且签字盖章完善的经济签证、设计变更及技术洽谈。

☞2)经与相关方确认的施工图预算调整。

☞3)经与相关方确认的工程量调整、材料价格调整。

☞4)进我房确认增加费用的实施方案。

若需另签补充协议，则视为新合同，不视为变更合同。

☆4.4、“已签合同预估的变更”的概念

指对方已提出变更，但我方尚未完全确认变更及变更金额，或对未提出、我方预计要发生的合同金额增加。包括：

☞1)未与分供方确认的经济签证、设计变更及技术洽商。

☞2)预估的预算调整

☞3)预计发生的材料涨价、工程量变化等。

★5、目标成本编制及审批管理

1】

目标成本的版本：土地版、启动版、基准版(放案板)、执行调整版

其中：

①基准版(放案板)是评价、比对的基准。取得方案审查意见书后10天内提交上线。

②执行调整版是依据实际情况对基准版的修正。

③为保证目标成本的严肃性、合理性，在成本系统中提交目标成本时至少应提交以下内容(详见《目标成本预算(总结)模板》)：

Ø 项目技术经济指标

Ø 产品建造标准

Ø 含量指标(如含钢量、窗地比等)

Ø 在公司内部找一个标杆项目，便于成本参照对比。

土地版目标成本(土地投资论证阶段)：

①根据发展部提供的土地信息，由地区公司总经理主持，地区公司PMO成员参加，确定拟取得地块的项目定位(含拟售价格及项目成本设定等)

②根据地块项目定位，公司研发部门负责完成(项目预案)公司发展部法则提供土地信息及周边市政配套情况;

③根据项目定位，(项目预案)、土地信息和周边市政配套情况，由公司造价采购部负责人(或其指定人员)负责完成土地投资论证阶段。

《目标成本(土地版)》：

☞《目标成本(土地版)》按照集团统一指导模板的要求完成;

☞《目标成本(土地版)》是土地投资论证资料的一部分，需和其他资料一起报投委会委员审核;

☞如土地中标，《目标成本(土地版)》由项目经理(或造价采购部指定人员)于取得土地中标通知书后3个工作日内，提交到成本系统中，若未取得土地，由地区公司造价采购部存档。

☞审批流程：

2】

★6、成本系统控制

为保证项目成本在可控范围内，通过成本系统对项目成本总额及二级费项的动态成本分别进行控制。

若动态成本相对目标成本超出一值，系统自动预警或项目停止付款及签合同。

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