食材的新鲜对餐厅来说非常重要，所以必须要规范好餐厅食材的采购流程。以下是小编为您整理的餐厅采购工作流程，供你参考。

餐厅采购工作流程如下

就其必经程序来说，餐饮采购的基本流程是：

1、 由原料使用部门(如厨房等)制订采购计划，报采购部审核，再报财务总监和总经理审批。

2、 按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部审核，再报财务总监和总经理审批。

3、 进行采购计划和市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。

4、 供货单位按合同规定及时送货。

5、 采购部通知验收部门验收货物。

6、 验收合格后入库。

7、 财务部凭收货凭证付款结帐。

8、 仓库根据使用部门领料要求发货。

以上的8个环节构成了一个完整的采购流程，如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节：采购、验收、仓管、发放。这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。根据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1)确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后，可取消餐饮采购员)。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立询价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场询价，在询价基础上再定价。

2)制定采购计划

1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2 仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3)安排组织采购

1 供货商应定时到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2 采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可(收货单一式四联)，质检员不定时抽量(收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效)。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。 米粉等急用菜品由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经三方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

三、仓库管理

1、负责餐饮部入库货物的验收，保管及发放工作。

2、货物入库

1认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2开出入库验收单

3及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

3、库存保管

1合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2做到先进先出、防止积压变质。

3设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

四、发放管理

1直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。

2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。

当然，采购在实行中会因各餐馆具体情况和所处环境不同而有所变化。甚至有人说采购本身就是一门艺术，一千个餐馆会有一千种采购模式，这里提供的也只是一个一般情况下的“采购标准化模版”。在清楚了采购基本流程的前提下，读者更应该把它和自身具体情况结合起来，在实践的摸索中找寻一套适合自己的餐饮采购模式。